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职业学院2019年部门预算表(公开).XLS

2019-02-15 21:29:14   来源:   作者:   评论:0   点击:
新普京娱乐2019年部门预算及“三公” 经费预算编制说明
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:新普京娱乐2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总体情况表
二、一般公共预算支出情况表
三、一般公共预算基本支出情况表
四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
五、政府性基金预算支出预算表
六、国有资本经营预算支出预算表
七、部门收支总体情况表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
第三部分:新普京娱乐2019年部门预算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:新普京娱乐部门概况
一、基本情况及主要职能  
新普京娱乐创建于2006年3月,由百色市人民政府举办、建设和管理,业务上受自治区教育厅指导。学院是国务院扶贫办认定的广西唯一一所劳动力转移培训示范基地,是自治区大石山区特困村屯贫困家庭子女职业教育工程培训基地,是自治区人力资源与社会保障厅劳动力培训品牌基地,是百色市安全生产培训基地,是百色市残疾人培训示范基地、是百色市微型企业孵化园,是共青团百色市委青年就业创业培训基地。有国家人社部颁发认定的国家级职业技能鉴定所一个。学院校园占地面积约172亩,建有校内实训基地16个,设51个实训实验室,实训场所面积共16031平方米,为实践教学与技能培训提供了坚实的保障。     
全院现有教职员工204人,专任教师中具有硕士以上学历的20人,具有副高以上职称的23人,双师素质型教师54人,列入广西高等学校优秀人才资助计划2人。学院同时还聘请了一批企业能工巧匠担任实训课程教学。学院设有机械工程系、材料工程系、电气工程系、经济管理系、计算机工程系、基础教育部、思想政治教学部和技能培训中心等8个教学系(部、中心)。在校全日制学生五千多人。     
学院以工科类专业为主、辅之以财经类专业及其他适应本地人才需求的专业。以全日制高职专科教育为主体,至力于构建中高职衔接、职业技能培训和鉴定相结合的多元办学体系。形成学历教育与非学历教育并举,学历文凭与职业资格证书并重,职前教育与职后培训相结合的多层次办学格局。 
二、机构设置情况    
 新普京娱乐设事业机构一个(代码为78841277-1)。下设有工业中专学校、机电工程学校两个二级单位。      
三、人员构成情况
在职人员:编制数328人,在职实有人数为214人,财政供养214人。其中:职业学院160人,工业中专学校30人,机电工程学校24人。退休人员92人。
 第二部分:新普京娱乐2019年部门预算报表
表一:财政拨款收支总体情况表
表二:一般公共预算支出情况表
表三:一般公共预算基本支出情况表
表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
表五:政府性基金预算支出预算表
表六:国有资本经营预算支出预算表
表七:部门收支总体情况表
表八:部门收入总体情况表
表九:部门支出总体情况表
表十:政府预算支出经济分类预算表
表十一:部门预算支出经济分类预算表
表十二:上级专项转移支付情况表
上述报表详见附件
  第三部分:2019年部门预算情况说明  
  • 财政拨款收支预算情况说明。
(一)财政拨款收入预算说明
 2019年财政拨款收入总预算2000.7万元,同比增加103.8万元,同比增长5.47 %。一般公共财政预算拨款 2000.7  万元,同比增加103.8 万元,同比增长5.47 %。其中:经费拨款2000.7 万元,同比增加103.8万元,同比增长5.47%。上年结余收入 0万元,同比减少 0 万元,同比下降 0 %,其中:公共财政预算拨款结转  0 万元,同比减少0   万元,同比下降 0 %。 2019年财政拨款收入预算总体增加的原因:1、一年一度事业单位在职人员基本工资增加。2、增加新入编人员。
(二)、财政拨款支出预算说明。
 2019年财政拨款支出总预算2000.7万元,基本支出 2000.7万元,占支出总预算的 100%,同比增加103.8万元,同比增长5.47 %;项目支出0 万元,占支出总预算的 0 %,同比减少500 万元,同比下降100 %。支出减少的主要原因是:2019年度的高校困难学生的助学金和优秀学生的奖学金尚未下达指标。
 1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
 ㈠、教育支出类科目1596.16 万元,占支出总预算 79.78  %,同比减少409.64 万元,下降20.42 %,下降原因:2019年学生助学金尚未下达指标。
 ㈡、社会保障和就业支出科目87.3 万元,占支出总预算5.46 %,同比减少1.08万元,下降1.22 %,下降原因:社会保障经费投入减少。
 ㈢、医疗卫生支出类科目 108.23  万元,占支出总预算5.41   %,同比增加5.51 万元,增长 5.36 %,增长原因:职工工资正常增长和人员增加。
 ㈣、住房保障支出类科目 209.01万元,占支出总预算 10.45 %,同比增加9.01万元,增长4.51 %。,增长原因:职工工资正常增长和人员增加。
 2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
 基本支出预算2000.7万元,占支出总预算 100%,同比增加103.8 万元,同比增长5.47 %,增长原因:财政加大对高职教育的投入。其中:
 ①、工资福利支出预算 1831.52 万元,占基本支出预算91.54  %,同比增加85.96 万元,增长4.92%,增长原因:增加新入编教师和人员工资正常增长。
 ②、商品和服务支出预算164.94 万元,占基本支出预算  8.24%,同比增加17.76万元,增长12.07 %,增长原因:高职学生人数增加,水电费、实训耗材等增长。
 ③、对个人和家庭的补助支出预算 4.24 万元,占基本支出预算0.21 %,同比增加0.08 万元,增长1.92 %,增长原因:工资正常增长。
(2)项目支出预算。
项目支出预算0 万元,占支出总预算0%,同比增加 0万元,增长0 %。减少原因:2019年度的高校困难学生的助学金和优秀学生的奖学金尚未下达指标。
 二、一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共财政预算拨款2000.7万元,同比增加103.8万元,同比增长5.47%。增加原因是:增加新入编教师,人员经费增加。其中:基本支出 2000.7万元,同比增加103.8万元,同比增加5.47%。项目支出 0万元。同比减少100%。基本支出项目支出减少原因是:2019年度的高校困难学生的助学金和优秀学生的奖学金尚未下达指标。
具体支出预算如下:
基本支出预算2000.7万元,同比增加103.8万元,同比增长5.47%。主要用于教育教学运转,根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,旧校舍的维修维护支出,按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费等日常公用经费支出
项目支出预算  0 万元。主要用于学院教育教学的,按统一规定的开支标准安排的办公费、培训费、差旅费等日常公用经费支出及按规定发放学生助学金等经费支出,购置机电一体化、汽车检测专业实训基地设备经费支出。
在基本支出预算中,除人员工资支出外,其中:归口管理的事业单位离退休4.24 万元,全部是基本支出预算。主要用于按规定提取的离退休人员荣誉津贴的支出。 事业单位医疗108.23 万元,全部是基本支出预算。是根据规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 事业单位住房公积金209.01万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。
三、一般公共预算基本支出情况说明
   2019年一般公共财政预算基本支出拨款2000.7万元,同比增加103.8万元,同比增长5.47%,增长原因:增加新入编教师,人员经费增加。其中:人员经费1835.76万元,同比增加86.04万元,同比增长4.92%;增长原因:人员增加,工资、津贴增加。公用经费164.94万元,同比17.76万元,同比增长12.07%,增长原因:高职学生人数增加,水电费、实训耗材、教师培训费增加。
四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况
(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况,2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算77.72 万元(全口径),同比减少17.28万元,减少18.19%。其中:因公出国(境)经费支出预算10万元,与去年持平,无增长变化;公务接待费支出预算35万元,与去年持平,无增长变化;公务用车运行维护费支出预算32.72万元,同比减少17.28万元,减少34.56%,下降原因:学院部分公车已按相关规定进行拍卖,公车运行费用下降。公务用车购置费0元,0增长,无增长变化。
(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。2019年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0万元。其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。公务用车购置费0元。原因是三公经费已全部由纳入财政专户管理的事业收入资金安排支出。
“三公”经费支出总体与上年减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支。其中:1、因公出国(境)经费支出预算10万元,与去年持平,无增长变化。2、公务接待费2019年预算35万元,与去年持平,无增长变化。3、公务用车费2019年预算32.72万元,同比减少17.28万元,减少34.56%,主要是我院部分公车已根据公车改革相关文件要求进行拍卖,车辆运行费用下降。4、公务用车购置费2019年部门预算全口径安排0万元
五、政府性基金预算支出情况
我院2018年部门政府性基金预算无支出。
六、国有资本经营预算支出情况
我院2018年部门国有资本经营预算无支出
七、收支预算情况说明
2019年部门预算收入4588.37万元,同比减少284.31万元,同比下降5.83%。部门预算支出4588.37万元,同比减少284.31万元,同比下降5.83%。减少原因:2019年度的高校困难学生的助学金和优秀学生的奖学金尚未下达指标。
八、收入预算情况说明
   2019年部门预算收入4588.37万元,其中:一般公共预算拨款2000.7万元,同比增加103.8万元,同比增长5.47 %,增长原因:人员增加,工资、津贴增加。纳入财政专户管理的收入安排的资金2587.67万元,同比增加111.89万元,同比增长4.52 %,增长原因:学院加大对学生的军事化管理和加强招生宣传工作,经费投入增加。
九、支出预算情况说明
2019年部门预算支出4588.37万元,按支出结构分类划分,其中:基本支出预算3207.61万元,同比减少544.67万元,下降14.52%。
1、工资福利支出预算2281.05万元,同比减少152.33万元,下降6.26%,下降原因:减少聘用人员,用于临时人员的工资、医疗保险、养老保险减少。
2、商品和服务支出预算821.32万元,同比减少408.05万元,下降33.19%,下降原因:减少学院道路、校舍等维修经费的投入。
3、对个人和家庭的补助预算105.24万元,同比增加15.71万元,增长17.55%,增长原因:退休费用增加。
项目支出预算1380.76万元,同比增加260.36万元,增长23.24%。
1、工资福利支出预算275.76万元,增长100%,增长原因:新入编人员增加,工资、津贴增加。
2、商品和服务支出预算849万元,同比增加234.6万元,增长38.18%,增长原因:高职学生人数增加,水电费、教师培训费、实训耗材、招生宣传费等增加。
3、债务利息及费用86万元,同比增加50万元,同比增长138%,增长原因:36万元用于债务付息,增加50万元将用归还贷款本金。
4、资本性支出170万元,同比减少300万元,同比下降63.83%,下降原因:设备购置费用减少
十、 其他重要情况事项说明
(一)机关运行经费安排情况说明
我院是公益二类事业单位,无此预算支出
(二)政府采购预算安排情况说明
2019年政府采购安排预算809万元,同比减少507万元,同比下降38.53%。其中货物类采购安排预算306万元,同比减少507万元,同比下降38.53%,下降原因:设备购置费用减少。工程类采购安排预算150万元,同比减少250万元,同比下降62.5%,下降原因:减少学院道路、校舍等维修经费的投入。服务类采购安排预算353万元,同比增加143万元,同比上升68.1%,增长原因:通过购卖军事化管理等社会服务加强对学生的日常管理。
(三)国有资产占用情况说明
我院2019年固定资产总额为:14786.06万元,其中:房屋 6614.75 万元,车辆7辆,价值  168.95  万元,其他固定资产  8802.36 万元
第四部分:名词解释
1、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出,其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。
工资福利支出:反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等
对个人和家庭的补助支出:反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。
商品和服务支出:反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、办公设备购置、其他等。
2、项目支出:行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外安排的支出。
3、“教育支出”类科目:反映政府教育支出情况,具体包括教育行政管理、学前教育、小学教育等方面支出。
4、专项转移支付:指带有附加条件的转移支付,上级财政在某种程度上指定了资金的用途,下级财政必须按照规定的方式使用这些资金,专款专用是此类转移支付最基本的特征
 
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